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青海省交通建设工程质量监督站2018年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青海省交通建设工程

质量监督站

 

 

 

 

 

 

2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

第一部分              单位概况

 

一、主要职能

青海省交通建设工程质量监督站为正县级公益一类事业单位,列事业编制50名,核定县级领导职数5名。单位主要责:受青海省交通运输厅委托承担厅管公路、水运建设工程质量、安全监督的技术支撑和服务工作;承担监理、试验检测市场管理的技术服务工作;对市(州)级公路水运质量监督机构进行业务指导;组织对工程交工质量进行验证性检测,对工程竣工进行质量检测鉴定工作;负责工程质量、安全生产的科学研究和新技术、新材料、新工艺及信息化的推广应用;参与公路建设市场年度信用评价工作;参与工程质量、安全事故的调查处理。

二、部门预算单位构成

(一)机构

   我单位为省交通运输厅纳入2018年部门预算编制范围的

二级全额预算单位。

(二)人员

    青海省交通建设工程质量监督站事业编制50人,实有在职人员46人,退休人员3人。

 

 

第2部分                青海省交通建设工程质量监督站 2018 年度部门预算表

 

部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

 

一.一般公共服务支出

 

 

 

  (一)经费拨款收入

758.26 

二.外交支出

 

 

 

  (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 

 

  (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 

 

  (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 

 

  (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 

 

  (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

八.社会保障和就业支出

78.71 

78.71

 

 

 

九.医疗卫生与计划生育支出

74.55 

74.55

 

 

 

十.节能环保支出

 

 

 

 

 

十一.城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二.农林水支出

 

 

 

 

 

十三.交通运输支出

551.55

551.55

 

 

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五.商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六.金融支出

 

 

 

 

 

十七.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九.住房保障支出

53.45

53.45

 

 

 

二十.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一.预备费

 

 

 

 

 

二十二.其他支出

 

 

 

 

 

二十三.转移性支出

 

 

 

 

 

二十四.债务还本支出

 

 

 

 

 

二十五.债务付息支出

 

 

 

 

 

二十六.债务发行费用支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

 

758.26 

本  年  支  出  合  计

758.26

758.26

 

                   

 

 

 

 

部门公开表2

 

一般公共预算支出表

             单位:万元

 

 

功能分类科目

 

2018年预算数

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

**

**

**

合计

1

2

3

 

 

 

合计

758.26

728.26

30.00

208

 

 

社会保障和就业支出

78.71

78.71

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.37

74.37

0.00

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

4.34

4.34

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

74.55

74.55

0.00

210

11

 

02

行政事业单位医疗

46.33

46.33

0.00

210

11

03

公务员医疗补助

28.22

28.22

0.00

214

 

 

交通运输支出

551.55

521.55

30.00

214

01

99

其他公路水路运输支出

30.00

 

30.00

214

99

99

其他交通运输支出

521.55

521.55

0.00

221

 

 

住房保障支出

53.45

53.45

0.00

221

02

01

住房公积金

53.45

53.45

0.00

             

        

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

728.26

669.25

59.01

301

 

工资福利支出

663.29

663.29

 

 

1

基本工资

172.69

172.69

 

 

2

津贴补贴

166.47

166.47

 

 

3

奖金

 

 

 

 

6

伙食补助费

 

 

 

 

7

绩效工资

122.54

122.54

 

 

8

机关事业单位基本养老保险缴费

74.37

74.37

 

 

9

职业年金缴费

 

 

 

 

10

职工基本医疗保险缴费

44.33

44.33

 

 

11

公务员医疗保补助费

26.60

26.60

 

 

12

其他社会保障缴费

2.84

2.84

 

 

13

住房公积金

53.45

53.45

 

 

14

医疗费

 

 

 

 

99

其他工资福利支出

 

 

 

302

 

商品和服务支出

59.01

 

59.01

 

1

办公费

2.05

 

2.05

 

2

印刷费

0.24

 

0.24

 

3

咨询费

 

 

 

 

4

手续费

 

 

 

 

5

水费

2.33

 

2.33

 

6

电费

5.44

 

5.44

 

7

邮电费

7.44

 

7.44

 

8

取暖费

4.20

 

4.20

 

9

物业管理费

 

 

 

 

11

差旅费

12.31

 

12.31

 

12

因公出 (国 )境费

3.36

 

3.36

 

16

培训费

1.32

 

1.32

 

17

公务接待费

3.8

 

3.80

 

28

工会经费

8.36

 

8.36

 

29

福利费

0.13

 

0.13

 

31

公务用车运行维护费

7.8

 

7.8

 

39

其他交通费用

 

 

 

 

40

税金及附加费用

 

 

 

 

99

其他商品和服务支出

0.23

 

0.23

303

 

对个人和家庭的补助

5.96

5.96

 

 

02

退休费

4.34

4.34

 

 

05

生活补

 

 

 

 

07

医疗费

1.62

1.62

 

 

09

奖励金

 

 

 

 

99

其他对个人和家庭补助支出

 

 

 

             

 

             

 

 

 


部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                        单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

26.96

3.36

3.80

19.80

 

19.80

             

部门公开表6

 

 

 

部门收支总表

 

 

 

              单位:万元

收     入

支     出

项     目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一.一般公共预算拨款收入

758.26 

一.一般公共服务支出

 

  (一)经费拨款收入

758.26

二.外交支出

 

  (二)专项收入

 

三.国防支出

 

  (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

  (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

  (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

  (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

八.社会保障和就业支出

78.71

三.上级补助收入

 

九.医疗卫生与计划生育支出

74.55

四、事业收入

 

十.节能环保支出

 

   其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

 

五.事业单位经营收入

 

十二.农林水支出

 

六.下级单位上缴收入

 

十三.交通运输支出

551.55

七.其他收入

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

十五.商业服务业等支出

 

 

 

十六.金融支出

 

 

 

十七.援助其他地区支出

 

 

 

十八.国土海洋气象等支出

 

 

 

十九.住房保障支出

53.45

 

 

二十.粮油物资储备支出

 

 

 

二十一.预备费

 

 

 

二十二.其他支出

 

 

 

二十三.转移性支出

 

 

 

二十四.债务还本支出

 

 

 

二十五.债务付息支出

 

本  年  收  入  合  计

758.26

本  年  支  出  合  计

758.26

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

九.上年结余

 

 

 

收   入   总   计

758.26

支 出 总 计

758.26

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

门收入总表

                                                                                                                                                                                                                                                        单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位

下级单位

其他收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

合 计

758.26

 

758.26

 

 

 

 

 

 

 

 

214

 

 

交通运输支出

551.55

 

551.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 其他公路水路运输支出

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

99

    其他公路水路运输支出

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

 其他交通运输支出

521.55

 

521.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

99

    其他交通运输支出

469.01

 

521.55

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出 

78.71

 

78.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

4.34

 

4.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

99

     其他行政事业单位离退休支出

4.34

 

4.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.37

 

74.37

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 医疗卫生与计划生育支出

74.55

 

74.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

   行政事业单位医疗

74.55

 

74.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

02

       事业单位医疗

46.33

 

46.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

03

       公务员医疗补助

28.22

 

28.22

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

53.45

 

53.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

53.45

 

53.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

01

    住房公积金

53.45

 

53.45

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 


部门支出总表

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

总计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

其他 支出

**

   1

   2

   3

  4

   5

   6

   7

 

 

 

合计

758.26

728.26

30.00

 

 

 

 

214

 

 

交通运输支出

551.55

521.55

30.00

 

 

 

 

 

01

 

其他公路水路运输支出

 

 

30.00

 

 

 

 

 

01

99

其他公路水路运输支出

 

 

30.00

 

 

 

 

 

99

 

其他交通运输支出

521.55

521.55

 

 

 

 

 

 

99

99

其他交通运输支出

521.55

521.55

 

 

 

 

 

208 

 

 

社会保障和就业支出 

78.71

78.71

 

 

 

 

 

 

05 

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.37

74.37

 

 

 

 

 

 

05

99

 其他行政事业单位离退休支出

4.34

4.34

 

 

 

 

 

210 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

74.55

74.55

 

 

 

 

 

 

02

02 

事业单位医疗

46.33

46.33

 

 

 

 

 

 

11 

03

公务员医疗补助

28.22

28.22

 

 

 

 

 

 221

 

 

住房保障支出

53.45

53.45

 

 

 

 

 

 

02

01

住房公积金

53.45

53.45

 

 

 

 

 

                     

 

部门公开表8 

 


部门公开表9

 

部门项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

*

*

*

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

 

 

交通运输支出

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

  其他公路水路运输支出

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

99

   其他公路水路运输支出

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

第三部分   青海省交通建设工程质量监督站2018年度

部门预算情况说明

 

一、2018年预算收支总体说明

2018年财政拨款收支总预算758.26万元,预算收入主要为一般公共预算拨款,比去年预算收入增加345.16万元,原因为事业单位机构改革后将青海省公路工程检测鉴定中心和青海省交通工程建设招投标管理办公室成建制并入我单位及2018年政策性增资。支出包括社会保障和就业支出78.71 万元,医疗卫生与计划生育支出74.55万元,交通运输支出551.55万元,住房保障支出53.45万元。

二、关于青海省交通建设工程质量监督站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省交通建设工程质量监督局 2018 年一般公共预算当年拨758.26 万元,比 2017 年增加 345.16万元,主要是 2018年政策性增资和2018年机构改革后青海省公路工程检测鉴定中心和青海省交通工程建设招投标管理办公室并入我单位。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

2018年社会保障和就业支出 78.71 万元,占10.38 %,为在职及离退休人员缴纳社会保险和用于社会保障等方面的支出;医疗卫生与计划生育支出 74.55 万元,占 9.83%,主要用于缴纳医疗保险等方面的支出;交通运输支出551.55万元,占72.74%,主要用于其他交通运输方面的支出。住房保障支出 53.45万元,占 7.05%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、物业补贴、购房补贴等住房改革等方面的支出。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)2018 年预算数 4.34 万元,比 2017年减少2.84万元,下降39.55% ,主要是2017年追加了政策性增加统筹外资金部分。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018 年预算数 74.37万元,比 2017 年增加42.45 万元,增长132.99%,主要是 2018年事业单位机构改革后增加人员26人。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018 年预算数46.33万元,比 2017 年增加28.98万元,增长167.03%,主要是2018年因事业单位机构改革人员增加26人,用于职工医疗保险支出的增加。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018 年预算数28.22万元,比2017 年增加16.37万元,增长138.14%,主要是 2018 年因增资及人员增加,用于职工医疗保险支出的增加。

3、交通运输支出(类)其他交通运输支(款)其他交通运输支出(项)2018 年预算数521.55万元,比 2017 年增加201.73万元,增长63.08%,主要是单位人员增加和政策性增资。交通运输支出(类)其他公路水路运输支(款)其他公路水路运输支出(项)2018年预算数30万元,与2017年预算数相同,无增减。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018 年预算数53.45万元,比 2017 年增加28.47万元,增长113.97%,主要是增加单位人员及政策性增资,相应增加的住房保障性支出。

三、关于青海省交通建设工程质量监督站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

    2018 年一般公共预算基本支出728.26万元,其中:

人员经费669.25万元、公用经费59.01万元(明细详见部门公开表3)。

四、关于 2018 年“三公”经费预算情况说明

    2018 年“三公”经费预算数为26.96 万元,比 2017 年增加3.52万元,其中因公出国(境)3.36万元,增加 1.84 万元,原因为人员增加,公务用车购置及运行费19.80万元,减少0.4 万元,原因为车辆减少1辆;公务接待费3.80 万元,比 2017 年增加2.08万元,原因为人员增加。

五、关于 2018 年部门支出预算情况说明

2018 年支出预算758.26万元,其中基本支出728.26万元,占 96.04%;项目支出 30万元,占3.96%。

六、2018 年部门项目支出预算情况说明

(一)青海省公路建设质量监测专项业务费(30 万元)

1、项目绩效目标:进一步加强对公路建设工程质量监督检查力度,继续推行“督查组+专家”的监督模式,采用综合和专项相结合的督查方式,直接到施工现场掌握第一手原始资料,提高检查实效,做到发现问题真实准确,及时解决,把质量隐患消灭在萌芽状态,确保工程质量可控;对试验检测机构继续采用“双随机、一公开”的专项抽查管理模式,使试验检测机构更加规范;认真贯彻落实交通运输部、省厅关于安全生产工作的要求及目标,继续以“平安工地”考评为推手,着力提升交通建设工程安全监管成效,全力保障交通建设工程安全生产形势持续稳定;根据交通运输部相关政策法规要求,继续加强对监理、试验检测的管理,进一步规范监理、试验检测的市场行为,维护公路建设市场秩序,促进全省公路水运工程试验检测行业持续健康快速发展。

2、项目绩效指标:

产出指标—数量指标:监督在建高速公路及国省道干线公路、地方铁路、大中修、生态建设修复等项5073.1km/39 个(其中:高速公路2027.5km /11 个,一级公路567.9km /10 个,二级公路1739.5km /14 个,三级公路609.5km/3 个,监督地方铁路工程项目128.7km/1 个),监督信息化工程项目1 个,监督覆盖率100%。国省干线公路共受理监督申请13 项,下发监督通知书13 份;对我省14 个高速、干线公路项目进行(竣)交工检测,拟监督抽检、检测数据47363 组(个),国省干线受理(竣)交工检测44 项,下发交竣工检测意见42 份;完成对我省在建高速公路及国省道干线公路项目安全监督进行20 次综合及专项检查,检查里程3099.975km,检查施工标段164 个,监理标段59 个,发出综合和专项督查意见20 份,整改率达到95%以上。提升公路工程建设质量安全水平,做到监督项目质量安全可控。对于重点领域安全检查力度加大,重特大事故次数控制在 0 次。产出指标—质量指标 :继续加强试验检测机构及工地试验室管理,备案率、办结率100%。强化对监理人员到位检查到位情况检查。完成各监督检查专项工作服务对象满意度100%

效益指标—社会效益指标 :进一步加强对公路建设工程质量监督检查力度,提高检查实效,做到发现问题真实准确,及时解决,把质量隐患消灭在萌芽状态,确保工程质量可控。

满意度指标—服务满意度指标 :检测满意度 100%。

 

部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。包括一般公共预算补款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算财政拨款收入包括部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政补助结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指交通运输厅行政事业单位在职人员缴纳的基本养老保险支出。

)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指交通运输厅行政事业单位在职人员缴纳的职业年金支出。

)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指行政事业单位退休人员支出。

)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指行政事业单位在职及离退休人员死亡人员支出

)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指在职行政人员缴纳的基本医疗保险支出。

)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指在职事业人员缴纳的基本医疗保险支出。

)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指在职行政事业人员缴纳的基本医疗保险以外的医疗补助支出。

)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):指用于特定业务的基本支出。

)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、事业工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。购房补贴:指 1998 年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

三、其他

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)事业单位经营支出:指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费支出;公务接待费支出是指按规定开支的各类公务接待含外宾接待)支出。

 

 

 

 

 

 

 


 


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